简 介：
预开票的使用场景:
1>.我们向供应商下单后,供应商货未送到,但先寄来发票,则我们可以在预开票模块中,先行输入.
2>.财务为了统一管理采购发票方便,只要供应商寄来了发票,就在预开票中输入,然后,再到采购收货发票中核销.
(但是,要注意: 采购退货发票,则是每做一张退货单,就要马上做一张采购退货发票,
最终支付供应商货款时, 点击上方的"引入"按纽,
系统就会带出所有预开票,(未核销的)采购收货发票,以及采购退货发票,正负相抵)
预开票使用方法:
1>.采购-->供应商资料维护中,可以
